2022年儋州广播电视台决算公开

海南省儋州广播电视台2022年度部门决算公开报告


目  录
第一部分 基本情况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分  2022年度部门决算公开表 4
第三部分  2022年度部门决算情况说明 5
一、收入支出总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
十、预算绩效情况说明 16
十一、其他重要事项情况说明 27
第四部分  名词解释 28









第一部分  基本情况
部门（单位）职责
儋州广播电视台是海南省建台最早，实力最雄厚的市县台之一。1998年合并原广播电台、电视台、有线电视台为一个播出实体，发展为今天的综合性事业单位，于2016年升格为地级市广播电视台。2022年儋洋一体化事业单位机构调整后，单位定额编制数86人。在岗干部职工121人，其中在岗编制人员58人，在岗聘用人员63人。内部共设置14个部门。单位主要工作职责为：一是播映广播电视节目，传播社会信息，促进社会经济发展。二是负责广播电视节目采编播与节目制作和播出。三是负责电视节目传输、覆盖、技术服务。四是负责广播电视事业发展规划和产业盘活与营销及广告业务经营管理。
二、机构设置
本单位为一级预算单位，无下属单位。内部设置如下部门：行政办、财务室、人力资源部、总编室、电视新闻部、新媒体与产业发展部、电视专题部、广告运营中心、制作与大型活动部、广播新闻部、广播节目部、技术与覆盖部、播出部、发射部。根据工会法规定还成立了工会组织。


第二部分  2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。   




第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
    
2022年度收入总计3,170.40万元，支出总3,170.40万元，2021年度收入总计1595.55万，支出总计1595.55万。与2021年度相比，收入、支出总计各增加1574.85万元，增长98.71%。主要原因：一是财政下拨省第六届运动会开闭幕式新闻团队委托业务资金1058.43万元；二是单位增加广播电视运营经费事业收入169.12万元。三是新增党二十大电视播出整改经费、疫情防控等其他项目经费347.3万元。2022年度使用非财政拨款结余0.07万元，2021年度无使用结余资金情况。较上年度决算数增加0.07万元，主要原因是本年使用结余资金支付账户手续费。2022年度年初结转结余26.60万元，主要是：一创两建工作经费、喜上加喜栏目经费、发射部设备值机费等资金结存。2021年年初结转结余26.56万元，较2021年度年初结转结余数增加0.04万元，增长0.15%。年末结转结余39.92万元，主要是喜上加喜经费、发射部设备值机费、广播电视运营经费等资金结余，较2021年度年末结转结余增加13.32万元，增长50.08%，主要原因是单位本年度新增节目制作广播电视运营经费事业收入经费。
（注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
   本年收入合计3,143.73万元，其中：财政拨款收入2,974.61万元，占94.62%；事业收入169.12万元，占5.38%。单位收入主要来源于财政拨款，财政拨款收入之外的事业收入主要是广播电视节目制作运营经费收入，占据份额较小。单位的资金来源渠道单一，对财政资金依赖性强。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,130.48万元，其中：基本支出857.63万元，占27.39%；项目支出2,272.85万元，占72.61%。基本支出主要用于在职人员工资、社保及住房公积金的缴纳，项目经费主要用于维持单位开展日常业务活动支出及设备购置等资本性支出。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款总收入2,974.61万元，总支出2,974.61万元。2021年度财政拨款收入、支出1514.06万元，与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加1460.55万元，增长96.47%。主要原因：一是财政下拨省第六届运动会开闭幕式新闻团队委托业务经费；二是财政新增下拨党二十大电视播出整改、疫情防控经费等其他项目经费。
单位本年年初及年末均无财政拨款结转结余资金。
（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,107.57万元，占本年支出合计的67.33%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加593.51万元，增长39.2%，主要原因是：本年度财政新增下拨党二十大电视播出整改、疫情防控、省第六届运动会开闭幕式新闻团队委托业务费等项目经费，相应支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,107.57万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1851.06万元，占87.83%；社会保障和就业支出94.93万元，占4.51%；卫生健康支出105.64万元，占5.02%；住房保障支出55.94万元，占2.64%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算下拨1569.14万元，支出决算为2,107.57万元，完成年初预算的134.32%。支出决算数大于年初预算下拨数是由于年中预算款调整追加。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算下拨497.08万元，支出决算611.18万元，完成年初预算的122.96%。决算数大于预算下拨数的主要原因是年中全额及差额在编人员工资、绩效、津补贴预算款调整追加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）
年初预算下拨0万元，支出决算125万元，决算数大于预算下拨数的主要原因是年中追加广播电视事务项目资金用于发放人员工资社保及公积金。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）
年初预算下拨820.12万元，支出决算814.87万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于预算下拨数的主要原因是年中调整减少此预算款用于日常办公业务开支。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算下拨0万元，支出决算300万元，决算数大于预算下拨数的主要原因是年中下拨省第六届运动会开闭幕式经费，并产生相应开支。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算下拨68.21万元，支出决算70.05万元，完成年初预算的102.72%，决算数大于预算下拨数的主要原因是年中调整追加补发人员晋升养老保险。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算下拨34.12万元，支出决算23.9万元，完成年初预算的70.05%，决算数小于预算下拨数的主要原因是年中调整此项目资金用于发放其他人员类开支。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算下拨0.99万元，支出决算0.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算下拨数的主要原因是年中此项目资金足额发放遗属人员补助。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算下拨0万元，支出决算10.12万元，决算数大于预算下拨数的主要原因是年中调整追加疫情防控经费。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算下拨36.24万元，支出决算31.12万元，完成年初预算的85.88%，决算数小于预算下拨数的主要原因是年中调整医疗保险费项目资金用于其他人员类项目开支。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算下拨66.37万元，支出决算64.4万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于预算下拨数的主要原因是本年已按照工资标准确定基数缴纳医疗补助与年初预算下拨数略有差异。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算下拨46.01万元，支出决算55.94万元，完成年初预算的121.59%，决算数大于预算下拨数的主要原因是由于工资调整引起计算基数变动而在年中调整追加在编人员住房公积金。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出857.57万元，其中：人员经费810.45万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费47.12万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出867.05万元，占本年支出合计的27.35%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加718.81万元，484.9%，主要原因是本年新增财政下拨第六届省运会开闭幕式新闻团队委托业务费。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出867.05万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出867.05万元，占100%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算下拨0万元，支出决算为867.05万元。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算下拨0万元，支出决算为867.05万元。决算数大于预算数的主要原因：本年年中财政追加调整新增第六届省运会开闭幕式新闻团队活动经费，产生相关委托业务开支。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位属于事业单位，不属国有制企业，本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位属于事业单位，不属国有制企业，本年度不存在国有资本经营预算财政拨款收入，不发生相应支出。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位属于事业单位，不属国有制企业，本年度不存在国有资本经营预算财政拨款收入，不发生相应支出。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为16.17万元，支出决算为16.17万元，完成预算的100%。
    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.31万元，占94.69%；公务接待费支出决算0.86万元，占5.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

 2.公务用车购置及运行维护费支出15.31万元。其中：
单位本年度无公务用车购置支出，年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出15.31万元，主要用于单位日常开展新闻采访、节目栏目制作业务所需要车辆油料费、维护费、保险费等车辆杂项费用开支。
公务用车购置及运行费支出决算数等于财政预算下拨数，本年公务车辆运维费开支能严格按照预算下拨数执行。
    3.公务接待费支出0.86万元，其中：
国内接待费支出0.86万元，国内公务接待10批次，接待82人次；主要用于单位与外单位开展业务交流活动发生的招待费开支。
本年度单位不发生国（境）外接待费支出
（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目35个，共涉及资金2107.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度第六届“海南省运动会项目经费”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金867.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。事业收入支出169.12万。单位本年度无国有资本经营预算项目开支。
共组织对“节目制作费”、“海南省运动会项目经费”等38个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2107.57万元，政府性基金预算支出867.05万元，事业收入支出169.12万元。从评价情况来看，项目资金到位及时，单位做好用款计划，严格按项目资金使用规定合理、高效地安排使用资金，资金也在当年内基本使用完毕。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、栏目宣传改版经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为15万，执行数为15万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障全台节目包装、节目的升级改版要求，满足全省信号覆盖要求。
2、住房公积金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为55.94万，执行数为55.94万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障全台在职员工每月度住房公积金的按时足额缴纳。
3、职业年金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为23.9万，执行数为23.9万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障全台编制内人员职业年金的足额缴纳。
4、发射塔运行电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为50万，执行数为50万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障发射塔电费的正常缴纳及广播电视信号发射工作正常运转。
5、工伤保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为0.37万，执行数为0.37万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障在职员工工伤保险的足额缴纳。
6、医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为31.12万，执行数为31.12万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障在职员工医疗保险的足额缴纳。
7、工资奖金津补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为569.02万，执行数为569.02万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障在职在编人员工资绩效津补贴足额发放。
8、公用支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为39.96万，执行数为39.96万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障单位正常运转所需资金。
9、公务员医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为64.4万，执行数为64.4万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障单位在职及退休编制人员医疗补助的足额发放。
10、遗属生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为0.97万，执行数为0.97万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障单位遗属人员生活补助发放。
11电视栏目制作人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为150万，执行数为150万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障单位聘用人员基本工资发放。
12失业保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为1.83万，执行数为1.83万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障单位在职人员失业保险按时足额缴纳。
13养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为70.06万，执行数为70.06万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障单位在职人员养老保险按时足额缴纳。
14新华社视频供稿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为49万，执行数为49万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障按照时间节点支付新华社视频供稿费，节目得以正常安排播出。
15节目播映版权费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为30万，执行数为30万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障电影、电视剧等版权费的开支，使节目内容更具多元化。
16广播电视台建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为29.98万，执行数为29.98万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障台大楼日常办公所需费用开支。
17中央广播电视节目无线覆盖运行维护费（数字）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为36.93万，执行数为36.91万，完成预算的99.9%。项目资金使用达到预期目标，保障中央广播电视节目无线覆盖运维费开支，节目播出工作得以正常运转。
18其他疫情防控支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为9.71万，执行数为9.71万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障疫情期间完成防控宣传报道工作、宣传人员食宿等经费开支，为我市疫情防控提供坚强舆论保障。
19全省广播电视行业安全大检查整改经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为20万，执行数为20万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障疫情期间完成防控宣传报道工作、宣传人员食宿等经费开支，保障广电行业大检查、补全安全漏洞、完成整改任务所需资金。
20《家在儋州》原创歌曲作品音乐会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为3.94万，执行数为3.94万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障音乐会节目开支所需资金，通过音乐会举办，对外宣传展示儋州新风貌。
21中央广播电视节目无线覆盖运行维护费（模拟）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为14.28万，执行数为14.28万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障中央广播电视节目无线覆盖运维费开支，节目播出工作得以正常运转。
22电影频道广播频率运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为11.16万，执行数为11.16万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障设备购置及日常维修维护、频道频率运行维护所需资金。
23设备更新及日常维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为19.99万，执行数为19.99万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障新闻采编播设备采购及日常设备维护所需资金，保障新闻工作正常开展。
24广播电视事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为124.99万，执行数为124.99万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障本年度人员经费开支部分缺口及日常办公所需经费。
25电视信号实现全省覆盖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为49.99万，执行数为49.99万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障本年度电视信号全省覆盖相关配套设备采购所需经费。
26广播电视发射塔建设项目外线工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为15.41万，执行数为15.41万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障广播电视发射塔建设项目外线工程支付。
27二十大广播电视安全播出整改经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为50万，执行数为50万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障二十大广播电视安全播出整改任务所需经费。
28交通保障支出（疫情防控）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为0.41万，执行数为0.41万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障疫情交通工作所需资金。
29综合工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为7.9万，执行数为7.9万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障在职人员经费及日常办公所需经费开支。
30安保工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为18万，执行数为18万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障安保人员工资及与安保工作相关的工作开支所需经费。
31播音主持人特岗经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为50万，执行数为50万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障主持人工资津补贴及社保等人员经费发放、相关服装、化妆品等物资购置，保障节目正常播出，提高我台银屏形象。
32节目制作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为100万，执行数为100万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，保障聘用人员及单位负担部分差额人员的工资津补贴及社保的按时缴纳，提高调动人员工作积极性。
33广播电视运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为169.12万，执行数69.38万，完成预算的41.03%。项目资金使用达到预期目标，本项目为纳入财政年初预算的单位创收的节目制作费事业收入，按计划有序安排了人员经费及制作节目所需经费的开支。
34省旅游和文化广电体育事业专项资金（省广播电视节目无线覆盖运维费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为88.03万，执行数83.3万，完成预算的94.62%。项目资金使用达到预期目标，本项目保证了广播电视发射台正常转播省级广播及电视节目所需资金。
35应急广播维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为10万，执行数10万，完成预算的100%。项目资金使用达到预期目标，本项目保证了应急广播相关支出所需资金。
36第六届海南省运动会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为2083.43万，执行数1058.43万，完成预算的50.8%。项目资金使用达到预期目标，本项目保障了省运会开闭幕式及新闻中心执行团队经费开支。需要说明：因支付更正问题导致系统预算数与实际不符，实际预算下拨1325万元，执行1058.43万元，执行率79.88%。
37人才开发专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为17.23万，执行数8.61万，完成预算的50%。项目资金使用达到预期目标，本项目保障了单位符合人才补贴领取条件人员相关补贴费用发放。需要说明：因支付更正问题导致系统预算数与实际不符，实际预算下拨8.61万元，执行8.61万元，执行率100%。
38儋州市融媒体中心运营费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。年中调整预算下拨数为200万，执行数100万，完成预算的50%。项目资金使用达到预期目标，本项目保障了单位开展融媒体工作、各类宣传活动所需资金。需要说明：因支付更正问题导致系统预算数与实际不符，实际预算下拨100万元，执行100万元，执行率100%。
（三）部门评价结果（无）
（四）财政评价结果（无）。

十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
单位为公益二类事业单位，属非行政单位及参公事业单位，无机关运行经费开支。
（二）政府采购支出情况。
2022年度我单位发生政府采购支出1305万元，主要是2022年第六届省运会开闭幕式及新闻中心执行团队经费开支
（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积5527平方米，其中：办公用房3500平方米，业务用房2518平方米，其他（不含构筑物）584平方米。
本部门共有车辆4辆，其中，轿车3辆、越野车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

（四）非税收入情况
单位本年度上缴财政非税收入78.96万。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）
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