2024年儋州广播电视台部门预算

2024年儋州广播电视台部门预算






目录  二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
 



  主要职能为：一是播映广播电视节目，传播社会信息，促进社会经济发展。二是负责广播电视节目采编播与节目制作和播出。三是负责电视节目传输、覆盖、技术服务。四是负责广播电视事业发展规划和产业盘活与营销，广告业务经营管理。
  儋州广播电视台作为一级预算部门，部门预算由台本级预算构成。

第二部分  儋州广播电视台（部门）2024年部门预算表

（见附件1-10表）

第三部分 儋州广播电视台（部门）2024年部门预算情况说明

 一、关于儋州广播电视台（部门）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州广播电视台（部门）2024年财政拨款收支总预算2505.41万元。其中，收入总计2505.41万元，包括一般公共预算本年收入1686.35万元、上年结转819.05万元；支出总计2505.41万元，包括文化旅游体育与传媒支出2195.64万元、社会保障和就业支出113.15万元、 卫生健康支出135.09万元、住房保障支出61.52万元。
二、关于儋州广播电视台（部门）2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
儋州广播电视台（部门）2024年一般公共预算当年拨款2505.41万元，比上年预算数增加541.47万元，主要是增加项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
 文化旅游体育与传媒支出2195.64万元，占87.64%； 社会保障和就业支出113.15万元，占4.52%； 卫生健康支出135.09万元，占5.39%；住房保障支出61.52万元，占2.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1054.46万元，比上年预算数减少81.23万元，主要原因是人员减少。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2024年预算数为1141.19万元，比上年预算数增加780.21万元，主要是增加项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为74.80万元，比上年预算数减少87.06万元，主要是人员减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为37.4万元，比上年预算数减少67.35万元，主要是人员减少。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为0.96万元，与上年预算数减少0.03万元，主要是基数调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为34.06万元，比上年预算数减少37.23万元，主要是人员减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为101.03万元，比上年预算数增加42.67万元，主要是基数调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为61.52万元，比上年预算数减少8.51万元，主要是人员减少。
三、关于儋州广播电视台（部门）2024年一般公共预算基本支出情况说明
儋州广播电视台（部门）2024年一般公共预算基本支出为1364.22万元，其中：
人员经费1329.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等;公用经费34.52万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
四、儋州广播电视台（部门）2024年“三公”经费预算情况说明
（一）儋州广播电视台（部门）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为15.85万元，其中：
公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆；公务接待费0.85万元，较上年预算下降0.15万元。下降的主要原因是我单位为积极响应财政公务接待管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，缩减2024年公务接待年初预算。计划接待10批20人。
五、关于儋州广播电视台（部门）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
无政府性基金预算拨款。
六、关于儋州广播电视台（部门）2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，儋州广播电视台（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州广播电视台（部门）2024年收支总预算2658.21万元。
七、关于儋州广播电视台（部门）2024年收入预算情况说明
儋州广播电视台（部门）2024年收入预算2658.21万元，其中：上年结转819.05万元，占30.81%；一般公共预算拨款收入1686.35万元，占63.44%；事业收入152.81万元，占5.75%。比上年预算数增加544.27万元，主要是上年结转收入增加。
八、关于儋州广播电视台（部门）2024年支出预算情况说明
儋州广播电视台（部门）2024年支出预算2658.21万元，其中：基本支出1364.22万元，占51.32%；项目支出1293.99万元，占48.68%。比上年预算数增加544.27万元，主要是项目支出预算增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，儋州广播电视台（部门）本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备系统11套。
  2024年儋州广播电视台（部门）19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1839.16万元。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。