2022年儋州广播电视台部门预算

2022年儋州广播电视台部门预算

目  录

第一部分    儋州广播电视台（部门）概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分   儋州广播电视台（部门）2022年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门收支总表
八、 部门收入总表
九、 部门支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分  儋州广播电视台（部门）2022年部门预算情况说明
第四部分    名词解释


第一部分 儋州广播电视台（部门）概况

一、主要职能
主要职能为：一是播映广播电视节目，传播社会信息，促进社会经济发展。二是负责广播电视节目采编播与节目制作和播出。三是负责电视节目传输、覆盖、技术服务。四是负责广播电视事业发展规划和产业盘活与营销，广告业务经营管理。
二、部门预算单位构成
儋州广播电视台作为一级预算部门，部门预算由台本级预算部门构成。

第二部分 儋州广播电视台（部门）2022年部门预算表
  （见附件1-10表）

第三部分 儋州广播电视台（部门）2022年部门预算情况说明

一、关于儋州广播电视台（部门）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州广播电视台（部门）2022年财政拨款收支总预算1569.14万元。其中，收入总计1569.14万元，包括一般公共预算本年收入1532.47万元、上年结转36.67万元；支出总计1,569.14万元，包括文化旅游体育与传媒支出1317.21万元、 社会保障和就业支出103.31万元、 卫生健康支出102.61万元、 住房保障支出46.01万元。
二、关于儋州广播电视台（部门）2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
儋州广播电视台（部门）2022年一般公共预算当年拨款1569.14万元，比上年预算数增加517.36万元，主要原因是政府性基金预算减少，一般公共预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1317.21万元，占83.94%； 社会保障和就业支出103.31万元，占6.59%； 卫生健康支出102.61万元，占6.54%；住房保障支出46.01万元，占2.93%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为497.09万元，比上年预算数增加28.45万元，主要是工作需要办公经费增加。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2022年预算数为820.12万元，比上年预算数增加477.12万元，主要是政府性预算基金减少的资金安排到一般公共预算里面，预算拨款结构改变。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为68.21万元，比上年预算数增加5.63万元，主要是基数调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为34.11万元，比上年预算数增加2.82万元，主要是基数调整。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为0.99万元，比上年预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为36.24万元，比上年预算数增加3万元，主要是基数调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为66.37万元，比上年预算数增加0.19万元，主要是基数调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为46.01万元，比上年预算数增加0.15万元，主要是基数调整。
三、关于儋州广播电视台（部门）2022年一般公共预算基本支出情况说明
儋州广播电视台（部门）2022年一般公共预算基本支出为749.02万元，其中：
人员经费709.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费;
公用经费39.96万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
四、儋州广播电视台（部门）2022年“三公”经费预算情况说明
儋州广播电视台（部门）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.2万元，其中：
公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），与上年预算持平，公务车保有量4辆。
五、关于儋州广播电视台（部门）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
无政府性基金预算拨款
六、关于儋州广播电视台（部门）2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，儋州广播电视台（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州广播电视台（部门）2022年收支总预算1569.14万元。
七、关于儋州广播电视台（部门）2022年收入预算情况说明
儋州广播电视台（部门）2022年收入预算1569.14万元，其中：上年结转36.67万元，占2.34%；一般公共预算拨款收入1532.47万元，占97.66%。比上年预算数减少41.54万元，主要是项目类支出减少。
八、关于儋州广播电视台（部门）2022年支出预算情况说明
儋州广播电视台（部门）2022年支出预算1569.14万元，其中：基本支出749.02万元，占47.73%；项目支出820.12万元，占52.27%。比上年预算数减少41.54万元，主要是项目类支出减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，儋州广播电视台（部门）本级共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年儋州广播电视台（部门）32个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1532.47万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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